咨询一下关于GST的问题

82187290

我做一些橱柜的小生意，我注册了ABN但是没有注册GST，现在有两种情况，一是如果我给橱柜公司安装橱柜，安装费是10000，那我没GST的话开票就开10000，GST由包活给我的橱柜公司付是吧，另外还有一种情况就是我自己接的私人厨房设计安装的业务，比如全套厨房翻新费用是20000，那我开票给客户也只开20000吗，那GST由谁来支付呢？小白不太懂，谢谢

QianNing

注册了GST的前提下：

第一、谁收钱谁付GST给税务局。

第二、谁掏钱谁从税务局拿回GST。

QianNing

你这两种情况完全一样，都是你做生意挣钱，跟对方是谁没关系。

82187290

QianNing 发表于 2024-3-16 15:53
注册了GST的前提下：

第一、谁收钱谁付GST给税务局。

如果一年没有到7万不开通gst是怎么操作呢，我还要付gst吗谢谢

82187290

QianNing 发表于 2024-3-16 15:59
你这两种情况完全一样，都是你做生意挣钱，跟对方是谁没关系。

如果一年没有到7万不开通gst是怎么操作呢，我还要付gst吗谢谢，因为听说开了gst每个季度都要报税是吗，比较麻烦

sarahlin

我的理解是不注册GST你是不能给对方开带GST的发票，但是对方如果申请了GST就一定要对你征收GST，这部分的GST你就要作为支出扛下来，不能从政府那里要回来

QianNing

82187290 发表于 2024-3-16 16:44
如果一年没有到7万不开通gst是怎么操作呢，我还要付gst吗谢谢

一年的不含GST的营业总收入不到7万5的话可以选择不注册。达到了就必须注册。

82187290

QianNing 发表于 2024-3-16 17:03
一年的不含GST的营业总收入不到7万5的话可以选择不注册。达到了就必须注册。 ...

我知道，因为刚开始做，而且部分都是cash，所以不知道会不会超过7.5，在没有开GST的情况下，应该怎么开票呢？

82187290

sarahlin 发表于 2024-3-16 17:02
我的理解是不注册GST你是不能给对方开带GST的发票，但是对方如果申请了GST就一定要对你征收GST，这部分的GS ...

还是不太明白，你的意思是我要把GST加到成本里面去？

QianNing

拿你那个橱柜公司的例子来说，你开给对方的发票金额可以是这个样子的：

橱柜安装费：$10,000.00
GST: Nil
总计：$10,000.00

sarahlin

82187290 发表于 2024-3-16 18:09
还是不太明白，你的意思是我要把GST加到成本里面去？

是的，就和消费者一样买的东西都是含GST的，是产品/服务价格的一部分

jimg1

你是sole trader，提供服务
橱柜公司买你的服务，因为你没有注册gst，所以你不能收gst，服务价值1万，你就收1万，开票没有gst
如果你注册了gst，橱柜公司额外要付1千gst给你，你开票要写gst
你只是代收，最后交给ato。

82187290

jimg1 发表于 2024-3-16 19:54
你是sole trader，提供服务
橱柜公司买你的服务，因为你没有注册gst，所以你不能收gst，服务价值1万，你就 ...

这个我能理解，那另外一种情况呢，我应该怎么开票，还是必须要注册gst才可以？

littlegreen

82187290 发表于 2024-3-16 21:24
这个我能理解，那另外一种情况呢，我应该怎么开票，还是必须要注册gst才可以？ ...

这种情况如果你不注册gst，你的供应商会给你带gst的invoice，然后你报税的时候把这部分gst从ato claim回来，但你的成本是不含gst的那部分。你自己再给客户的invoice就是不含gst

littlegreen

82187290 发表于 2024-3-16 16:44
如果一年没有到7万不开通gst是怎么操作呢，我还要付gst吗谢谢，因为听说开了gst每个季度都要报税是吗，比 ...

不到7.5w就不用管啊，年底正常报税，有gst也不用每季度报税，都是按税务年来。按季度的只有公司需要报员工的super。不注册gst就意味着你不可以向你的客户收gst。但是无论你有没有gst，你的供应商价格包含了gst你就得付。

abh

82187290 发表于 2024-3-16 21:24
这个我能理解，那另外一种情况呢，我应该怎么开票，还是必须要注册gst才可以？ ...

你如果注册GST，你开的发票标注tax invoice，收10%GST，比如10000+GST1000=11000
没有注册的话，你的发票标注Invoice，不能收GST，比如10000就10000
其它都一样，该怎么开就怎么开

你可以拿一张超市的发票看看，上面一般是标注了tax invoice，你做发票的时候把tax字样去掉，再把GST相关的也去掉就好了

leon3758

见到过没注册gst，但对方开tax invoice额外收gst

82187290

littlegreen 发表于 2024-3-16 21:51
这种情况如果你不注册gst，你的供应商会给你带gst的invoice，然后你报税的时候把这部分gst从ato claim回 ...

谢谢，主要是第二种情况里，比如我报价20000，其中只有15000是供应商买的东西，剩余5000是我提供安装的收费，那意味着年底报税我要交2000的Gst，但是只能claim回家供应商开发票的1500gst是吗？

82187290

abh 发表于 2024-3-16 22:03
你如果注册GST，你开的发票标注tax invoice，收10%GST，比如10000+GST1000=11000
没有注册的话，你的发票 ...

我知道有注册gst的做法，主要是想弄清楚如果没有gst我收客户两万，是不是年底要交2000gst出去，如果是那就会亏本

QianNing

82187290 发表于 2024-3-16 23:44
我知道有注册gst的做法，主要是想弄清楚如果没有gst我收客户两万，是不是年底要交2000gst出去，如果是那 ...

那就提价，让自己的生意有钱赚。

82187290

QianNing 发表于 2024-3-17 03:40
那就提价，让自己的生意有钱赚。

我要弄明白这个问题，不然报价太高也是没生意的，哈哈

littlegreen

82187290 发表于 2024-3-16 23:41
谢谢，主要是第二种情况里，比如我报价20000，其中只有15000是供应商买的东西，剩余5000是我提供安装的收 ...

如果你没有gst，供应商总价15000，他们的invoice上会是产品价格13636，gst 1363.6 （总计15000）。你收客户20000，实际收入20000-13636=6364，这是你的这一单的利润，报税也按照这个数为缴税基础，然后你可以从ato claim1363.6回来，交税和claim gst无所谓先后都一样。

如果你有gst，其它都不变，你还收客户20000，你给你客户的invoice就是产品加服务费18181.8， gst 1818.1 （总计20000）。实际收入18181.8-13636=4545.8，然后你年底还得给ato 交gst 1818.1-1363.6=454.5 （或者4545.8*10%=454.5，计算方法不同但是结果一样）。希望你能看明白这个。总之如果你申请了gst你的报价肯定要增加，然后让你的客户承担最终的gst，不然就是你自己牺牲利润在抗。

littlegreen

82187290 发表于 2024-3-17 07:09
我要弄明白这个问题，不然报价太高也是没生意的，哈哈

那就不开invoice啊，trader不都这样，现金（转账）开票，现金不开票，转账不开票，带不带gst都是不同的价格

裤子李

没到7w5就不用交GST

abh

82187290 发表于 2024-3-16 23:44
我知道有注册gst的做法，主要是想弄清楚如果没有gst我收客户两万，是不是年底要交2000gst出去，如果是那 ...

不需要，你没有注册GST，也没有收GST，去哪里交GST

QianNing

littlegreen 发表于 2024-3-17 09:52
如果你没有gst，供应商总价15000，他们的invoice上会是产品价格13636，gst 1363.6 （总计15000）。你收客 ...

你的理解错了。楼主没有注册GST，不可能从税务局退回来。他的生意掏的GST自己扛了。

sarahlin

littlegreen 发表于 2024-3-17 09:52
如果你没有gst，供应商总价15000，他们的invoice上会是产品价格13636，gst 1363.6 （总计15000）。你收客 ...

即便是退税，如果没注册，GST的部分应该也是能退相应的tax回来，而没办法全部退回来吧，这部分没办法claim回来的。

https://business.gov.au/registra ... xt=If%20you%20haven,credits%20for%20your%20business%20purchases.

littlegreen

QianNing 发表于 2024-3-17 12:45
你的理解错了。楼主没有注册GST，不可能从税务局退回来。他的生意掏的GST自己扛了。 ...

你是对了 没注册不能claim，我弄错了 感谢指正

littlegreen

sarahlin 发表于 2024-3-17 13:22
即便是退税，如果没注册，GST的部分应该也是能退相应的tax回来，而没办法全部退回来吧，这部分没办法clai ...

你是对了 没注册不能claim，只能deduction，我弄错了 感谢指正

82187290

littlegreen 发表于 2024-3-17 09:52
如果你没有gst，供应商总价15000，他们的invoice上会是产品价格13636，gst 1363.6 （总计15000）。你收客 ...

谢谢你的详细解答，我有点疑惑，如果我有gst的情况，我不是应该开票的时候开20000加2000gst吗，不好意思，脑子不够灵活